Katalog rizik - Legislativní a právní
|
Číslo |
Riziko |
Pravdě-podobnost výskytu |
Dopad |
Celkové riziko |
Opatření pro zmírnění rizika |
|
01 |
Časté legislativní změny mohou přinést zpoždění, možnost výskytu nepřesností a neprovedení úkonů nově uložených zákonem. Dopad novel zákonných norem na rozhodovací proces. |
1 |
1 |
1 |
Včasná informovanost o legislativních změnách. Urychlené promítnutí legislativních změn do dotčených VNA. Studium sbírky, existence legislativního zpravodajství, analýza povinností a termínů vyplývajících organizaci z nových zákonů. |
|
02 |
Porušení ostatních souvisejících zákonů mající za následek vznik penále, nebo škody. |
1 |
1 |
1 |
Dodržování všech legislativních norem, důsledná průběžnákontrola. |
|
03 |
Rozpor mezi zákonem a platnými VNA, případně mezi jednotlivými VNA navzájem. |
1 |
1 |
1 |
Vytvořit podmínky k sesouladění VNA s platnýmizákony. |
|
04 |
Nesoulad obecně závazných právních norems VNA. Nekvalitně zpracované VNA mohou vést k nesprávnému plnění úkolů, porušení platné legislativy a eventuálním škodám. |
1 |
1 |
1 |
Stanovit přímou odpovědnost za kvalitu zpracování VNA, dostatečný čas pro připomínkovánía zapracování všech připomínek. U složitějších VNA ustanovit pracovní skupinu ze zástupců dotčených útvarů organizace. |
|
05 |
Neznalost, nesprávná aplikace, popř. záměrné porušování platných právních předpisů, metodických pokynů, TP či TKP a VNA vedoucík nesprávnému plnění úkolů a eventuálním škodám. |
1 |
1 |
1 |
Zajištění vzdělávání. Stanovit popisem pracovních činnostípovinnost regulérně se seznamovat s platnou legislativou a VNA. Pravidelné centrální proškolování z hlediska technických předpisů a norem. Stanovit přímou odpovědnost za vzniklou škodu porušením stanovené povinnosti. Důsledná aplikace postihů. Včasná a prokazatelná informovanost zaměstnanců. Důsledná průběžná kontrola. |
|
06 |
Pozdní doručení žádostí soudu na útvary ŘSD ČR (pošta přes Prahu), nedodržení odvolacích lhůt, pozdní a nekvalifikované zpracování podkladů pro soudní jednání. |
1 |
1 |
1 |
Jednotný postup ŘSD ČR, důraz na zpracování podkladů, řešit VNA. |
|
07 |
Porušování zákonných lhůt. |
1 |
1 |
1 |
Průběžná kontrola, nastavit informační systém na sledování lhůt. |
|
08 |
Změny cen pozemků stanovených vyhláškou MF v průběhu přípravy stavby. Prodlužování doby přípravy staveb vlivem komplikací při majetkoprávním projednávání. |
1 |
1 |
1 |
Sledování vyhlášek MF týkajících se změn cen za výkup pozemků pro stavbu. |
|
09 |
Nedokonale uzavřené smluvní vztahy. |
1 |
1 |
1 |
V plné míře využívat existujících vzorových smluv užívaných ŘSD ČR. |
|
10 |
Nebezpečí neplatně uzavřených smluv, nedodržování předmětu smlouvy, ceny, termínů. |
1 |
1 |
1 |
Zajištění interního oběhu a schvalovacího procesu dle VNA. Řádné provádění předběžné kontroly podle zákona o finanční kontrole. Kontrola podmínek smlouvy. |
|
11 |
Formální chyba při zpracovávání dokumentůs přímým dopadem v právu (smlouvy, dohody, ujednání, smíry, závazky) |
1 |
1 |
1 |
Důsledná průběžná kontrola, odborné vzdělávání. |
|
12 |
Pozdní a nekvalitní přenos informací, nedodržování VNA, možnost vzniku postihůa sankcí. |
1 |
1 |
1 |
Důsledné dodržování VNA. Jednotná a provázaná informovanost ze všech zdrojů. Včasná a zásadová reakce na věcné připomínky. |