Katalog rizik - Ochrana majetku

Číslo

Riziko

Pravdě-

podobnost

výskytu

Dopad

Celkové riziko

Opatření

pro zmírnění rizika

01

Zničení, či vážné poškození majetku organizace živelnou událostí, nedbalostí, vandalismem, neodborným zásahem apod.

1

1

1

Řádné a včasné pojištění majetku organizace, jeho ostraha i důsledná evidence a inventarizace a kontrolní činnost, poučení osob užívajících či spravujících svěřený majetek.

02

Zabezpečení objektu organizace, pohyb cizích osob po objektu, nebezpečí krádeží. Možnost násilného vniknutí do objektu.

1

1

1

Zabezpečení objektu fyzickými, mechanickými a elektronickými zábranami vstupu, včetně kamerového záznamového systému a napojení na PCO.

03

Nedodržování požárních bezpečnostních předpisů při provádění údržby budov a dále při kouření, používání elektrických kuchyňských spotřebičů atd.

1

1

1

Kontrola objektu mimo pracovní dobu organizace bezpečnostní službou, pravidelné školení pracovníků v BOZ, pravidelné revize hasebního zařízení v objektu. Řádné uzavření pojistných smluv.

04

Neúčelné a nehospodárné nakládání a využívání "vlastního" majetku (provoz objektu, nájmy, provoz aut aj. zařízení) Nekvalitní a pozdní opravy a údržba.

1

1

1

Zajistit důslednou kontrolu veškerých operací spojených s manipulací majetkem, kvalifikované posouzení účelnosti, hospodárnosti provozu. Stanovení jednoznačných postupů a pravidel.

05

Vznik chyby při evidování majetku útvaru a provádění aktualizace jeho stavu a umístění, při účetním zatříďování majetku. Možnost vzniku závad při přípravě věcných a finančních podkladů pro provádění inventarizace majetku.

1

1

1

Evidenci majetku s vyčíslením jeho ceny a jeho zatřiďování konzultovat s OIS, povýšení nebo ponížení ceny (doprava, instalace atd.) řádně odsouhlasit dle příslušných VNA. Důkladná příprava a nestranná kontrola podkladů pro inventarizaci. Školení a kontrola zaměstnanců.

06

Nesprávná optimalizace provozních nákladů. Nesprávné vyřazování trvale neupotřebitelného majetku.

1

1

1

Důsledné dodržování VNA a právních norem. Sledování maximálního výnosu při prodeji neupotřebitelného majetku.

07

Nesprávné uskladnění svěřeného majetku.

1

1

1

Určení odpovědnosti za svěřený majetek.

08

Nehospodárné čerpání prostředků na vlastní provoz (PHM, spotřeba energií a materiálů, hovorné apod.).

1

1

1

Měsíčně sledovat skutečné čerpání prostředků a striktně dodržovat VNA.

09

Odcizení výplat převážených v hotovosti.

1

1

1

Přechod na bezhotovostní způsob výplat a striktně dodržovat VNA.

10

Nehody a špatná údržba služebních aut.

1

1

1

Pravidelné školení řidičů, zákonné a havarijní pojištění, dodržování plánovaných prohlídek.

11

Neplnění povinností stanovených smlouvou č.: SEC 03/03 uzavřenou s bezpečnostní firmou ISS Česká republika s.r.o.

1

1

1

Pravidelná kontrola dodržování podmínek smlouvy. Zasílání záznamů o absolvování ročních školení BOZP a PO pracovníků ISS.

13

Nepřiměřená správa pohledávek

1

1

1

Dodržování zákona o majetku ČR a VNA.