Katalog rizik - Zadávání VZ

Číslo

Riziko

Pravdě-

podobnost

výskytu

Dopad

Celkové riziko

Opatření

pro zmírnění rizika

01

Nekvalitní, neúplné technické podklady pro zadání včetně nesprávného ocenění položek rozpočtů u nestandardních materiálů, které nejsou zahrnuty v databázích ASPE př. ÚRS.

1

1

1

Zajistit kvalitní zpracování podkladů, jejich důslednou kontrolu, soulad s VNA, včasné předání s ohledem na termíny vypsání a TD. Stanovení přímé odpovědnosti, aplikace postihů.

02

Zdržení při zpracování zadávací dokumentace.

1

1

1

Zajištění včasné a kvalitní přípravy.

03

Změny v průběhu zadávání.

1

1

1

Zajištění kvalitním přípravy.

04

Špatně zpracovaná zadávací dokumentace včetně obchodních podmínek.

1

1

1

Striktní dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek a příslušných VNA. Důsledné provádění předběžné finanční kontroly (zadávací dokumentace). Koordinace organizačních útvarů. Stanovení odpovědnosti, aplikace postihů.

05

Nebezpečí zmeškání lhůt, nebezpečí krátkých lhůt, nedodržení právních norem a VNA při stanovení termínů rozeslání oznámení o VZ zadavatelepříslušným institucím a organizačním útvarům

1

1

1

Důsledně dodržovat VNA o zadávání veřejných zakázek. Několikastupňová kontrola celého procesu. Zabezpečení bezchybného fungování systému IMPACT 40.

06

Bude předloženo malé množství nabídek.

1

1

1

Zajištění dostatečné publicity výběrového řízení.

07

Výběrové řízení bude zrušeno, protože nebudou splněna kritéria požadovaná tendrovou dokumentací žádným z uchazečů.

1

2

2

Precizní příprava kvalifikačních kritérií a požadavkův tendrové dokumentaci.

08

Neodpovídající posouzení a hodnocení nabídek, podjatost členů komise u výběrových řízení.

1

1

1

Striktně dodržovat VNA o zadávání veřejných zakázek. Zajistit kvalitní složení komisí a odbornosta nestrannost pracovníků posuzujících nabídkya smlouvy.

09

Výběr nevhodného dodavatele – vysoká cena, nevhodný TD, záruční aj. dodací podmínky.

1

1

1

Vycházet z VNA o zadávání veřejných zakázek. Využívat možnosti zrušení zadávacího řízení.

10

Námitky uchazečů a pozdní podepsání smlouvy s vítězným uchazečem

1

1

1

Důsledné dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek a VNA.

11

Neodpovědný přístup k evidenci, ke kompletaci, kontrole a archivaci veškerých součástí dokumentace zadání (všech způsobů).

1

1

1

Důsledné dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek a VNA. Zodpovědná spolupráce organizačních útvarů podílejících se na zadání.

12

Porušení postupů stanovených zákonemo zadávání veřejných zakázek, postihy ÚOHS.

1

1

1

Důsledné dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek a nastavených manuálů ve VNA.